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中国足彩网2018年度部门决算公开说明

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一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中国足彩网概况

(一)主要职能

根据《市人民政府办公室关于印发六盘水市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(六盘水府办发〔2015〕61 号〕73号)精神,设立六盘水市发展和改革委员会(简称中国足彩网),为市人民政府工作部门。主要职责有:

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;按规定指导和协调全市招投标工作。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划;拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹推进城乡区域协调发展。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估;组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制。

8.统筹推进与市外区域合作交流,提出推进区域合作的体制机制和政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10.推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调;组织拟定循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制环境保护规划,协调能源资源节约和综合利用的重大问题;负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

11.综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

12.组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13.编制和执行价格调整改革规划;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;负责全市价格监督检查等工作。

 14.负责将安全生产纳入全市国民经济与社会发展规划,将安全生产监管监察基础设施、执法能力、技术支撑体系建设和隐患治理纳入基本建设项目计划,将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划;负责将安全纳入项目审批、核准和备案的审查范围。

15.承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设科(处)室20个,包括重大项目科、直属机关党委办公室、人事教育科、价格与收费管理科、价格监督检查科(价格监督检查局)、价格监测调控科(基金管理科)、经济体制综合改革科、项目稽察办公室(政策法规科)、项目管理科(政务服务科)、就业与服务业发展科(财政金融与利用外资科)、社会发展科、资源节约与环境保护科、工业经济科、交通运输科、地区经济科(以工代赈办公室)、农村经济科、固定资产投资科、国民经济综合科(市国防动员委员会经济动员办公室)、发展规划科、办公室。

所属4个财政全额拨款事业单位:六盘水市价格认证中心、六盘水市循环经济产业发展中心、六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心、市铁路建设中心。

从预算单位构成看,中国足彩网部门决算包括:本级决算。

二、中国足彩网2018年度部门决算公开报表(见附表)

中国足彩网2018年度部门决算公开表格.xls

三、中国足彩网2018年度部门决算情况说明

(一)中国足彩网2018年度收入支出决算总体情况说明

中国足彩网2018年度收支决算总计6,837.99万元,与2017年相比,减少3,355.64万元,降低32.92%。主要原因是:项目调整。

(二)中国足彩网2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,799.97万元,其中:财政拨款收入1,797.21万元,占99.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.77万元,占0.15%。

(三)中国足彩网2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,925.9万元,其中:基本支出1,408.01万元,占28.58%;项目支出3,517.9万元,占71.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)中国足彩网2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国足彩网2018年度财政拨款收支决算总计6,580.86万元。与2017年相比,减少2,938.52万元,降低30.87%。主要原因是:项目调整。

(五)中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款支出4,831.06万元,占本年支出合计的98.07%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,253.49万元,增长35.04%。主要原因是:市级项目前期费及全市基本建设资金项目调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:(1)、一般公共服务科目(类)支出4472.22万元,占92%;(2)社会保障和就业支出(类)支出92.10万元,占2%;(3)住房保障科目(类)支出66.75万元,占1%;(4)其他支出科目(类)支出200万元,占5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2242.16 万元,支出决算为4831.06 万元,完成当年预算的215 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:市级项目前期费及全市基本建设资金项目调整 。其中:

(1)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)行政运行科目(项)支出 。当年预算为1073.88万元,支出决算为1249.16万元,完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(2)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目一般行政管理事务(项)支出。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。

(3)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目战略规划与实施(项)支出。当年预算为81万元,支出决算为81万元,完成当年预算的100%。

(4)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目其他发展与改革事务支出(项)支出。当年预算为0万元,支出决算为2932.06万元。决算数大于预算数的主要原因是:市级项目前期费及全市基本建设资金项目调整。

(5)一般公共服务科目(类)其他一般公共服务科目(款)科其他一般公共服务(项)支出。当年预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是:省级基本项目资金。

(6)社会保障和就业支出科目(类)  行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出。当年预算为92.10万元,支出决算为92.10万元。完成当年预算的100%。

(7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)科目住房公积金(项)支出。当年预算为67.39万元,支出决算为66.75万元,完成当年预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是:人员退休。

(8)其他支出科目(类)其他支出科目(款)科目其他支出(项)支出。当年预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是:省级基本项目资金。

(六)中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.01万元,其中:人员经费1,291.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费116.16万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国足彩网2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.25万元,,比上年减少0.31万元,降低1.3%,减少原因是严格控制,减少支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出20.22万元,占86.97%,比上年减少0.18万元,降低0.88%,减少原因是严格控制,减少支出;公务接待费支出3.03万元,占13.03%,比上年减少0.13万元,降低4.03%,减少原因是严格控制,减少支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中国足彩网全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费20.22万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费20.22万元。主要用于项目对接调研及车辆维修等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费3.03万元。具体是:

国内公务接待支出3.03万元,主要是接待国家、省、市来中国足彩网考察调研东西合作及脱贫攻坚等。中国足彩网2018年国内公务接待90批次,1,200人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国足彩网2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:本单位无政府性基金收支预决算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中国足彩网机关运行经费支出116.16万元,比2017年增加54.88万元,增长89.54%,主要原因是人员增加及市政府临时安排工作增加。

2、政府采购支出情况

2018年中国足彩网政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国足彩网共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)行政运行科目(项):反映行政单位基本支出。

(十八)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目一般行政管理事务(项):反映行政单位末单位设置项级项目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)04科目战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面支出。

(二十)一般公共服务科目(类)发展与改革事务科目(款)科目其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十一)一般公共服务科目(类)其他一般公共服务科目(款)科其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)科目住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

(二十四)其他支出科目(类)其他支出科目(款)科目其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。


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