中国足彩网

图片

六盘水市发展和改革委员会关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间:

字体:   打印本页 关闭本页   

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

市级财政扶贫资金安排分配情况

)政府采购情况

)部门预算绩效情况

)国有资产占用情况

)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;按规定指导和协调全市招投标工作。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划;拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.统筹推进城乡区域协调发展。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出新型城镇化发展战略、规划和重大政策;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制。

8.统筹推进与市外区域合作交流,提出推进区域合作的体制机制和政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10.推进可持续发展战略实施。组织拟定循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制环境保护规划,协调能源资源节约和综合利用的重大问题;负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、有关工作;负责公共机构节能相关工作;负责生态文明建设统筹规划、组织协调、监督检查。

11.组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

12.编制和执行价格调整改革规划;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;组织制定少数由市级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

13.负责将安全生产纳入全市国民经济与社会发展规划,将安全生产监管监察基础设施、执法能力、技术支撑体系建设和隐患治理纳入基本建设项目计划,将生产安全事故应急救援体系建设纳入发展计划;负责将安全纳入项目审批、核准和备案的审查范围。

14.研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案;按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备,负责市级储备粮等行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控工作。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室27个,包括六盘水市价格认证中心六盘水市循环经济产业发展中心六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心市铁路建设服务中心六盘水军粮供应站、重大项目科人事教育科价格与收费管理科价格监测调控科(成本监审科经济体制综合改革科政策法规科(政务服务科)项目管理科就业与服务业发展科(财政金融与利用外资科)社会发展科资源节约与环境保护科生态文明建设科工业经济科综合交通科市铁路建设办公室地区经济科(以工代赈办公室)农村经济科固定资产投资科国民经济综合科(市国防动员委员会经济动员办公室)发展规划科办公室粮食调控科物资能源储备科、安全仓储与科技科、公共机构节能科

(三)预算构成情况及部门人员构成

序号

单位名称

单位类型

实有人数

1

六盘水市发展和改革委员会本级

行政单位

112人(行政编制数52人、工勤制数7人、退休57人)

2

六盘水市统筹城乡综合配套改革服务中心

财政全额补助事业

5人(编制数5名)

3

六盘水市价格认证中心

财政全额补助事业

3人(编制数5名)

4

六盘水市循环经济产业发展中心

财政全额补助事业

8人(编制数9名)

5

六盘水市铁路服务中心

财政全额补助事业

4人(编制数5名)

6

六盘水市军粮供应站

财政全额补助事业

3人(编制数3名)

合计

135人(在职78人、退休57人)

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金收入增加。其中:原一般公共预算收入4873.70万元,较上年增加2651.54万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年增加0万元;其他收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入766.99万元,较上年减少982.81万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金支出增加。其中:一般公共服务支出2709.04万元,较上年减少427.64万元;社会保障和就业支出86.05万元,较上年减少10.86万元住房保障支出78.22万元,较上年增加7.85万元;粮油物资储备支出2701万元,较上年增加2701万元;其他支出66.37万元,较上年增加66.37万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的2)。

2020年,本部门总收入5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金收入增加。分来源类别看:上年结转收入766.99万元、原一般公共预算收入4873.70万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看:一般公共服务支出2709.04万元,较上年减少427.64万元;;社会保障和就业支出86.05万元,较上年减少10.86万元住房保障支出78.22万元,较上年增加7.85万元;粮油物资储备支出2701万元,较上年增加2701万元;其他支出66.37万元,较上年增加66.37万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的3)。

2020年,本部门总支出5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金支出增加。分支出类型看:基本支出1373.4万元、项目支出4267.29万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出2709.04万元,较上年减少427.64万元;;社会保障和就业支出86.05万元,较上年减少10.86万元住房保障支出78.22万元,较上年增加7.85万元;粮油物资储备支出2701万元,较上年增加2701万元;其他支出66.37万元,较上年增加66.37万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金收入增加。其中:原一般公共预算收入4873.70万元,较上年增加2651.54万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转收入766.99万元,较上年减少982.81万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出5640.69万元,较上年增加1648.37万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出4873.70万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出2709.04万元,较上年减少427.64万元;;社会保障和就业支出86.05万元,较上年减少10.86万元住房保障支出78.22万元,较上年增加7.85万元;粮油物资储备支出2701万元,较上年增加2701万元;其他支出66.37万元,较上年增加66.37万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的5)。

2020,一般公共预算支出(不含上年结转)4873.70万元,较上年增加2651.54万元,主要是职能增加人员增加,基本支出、粮食相关项目资金支出增加。分支出类型看:基本支出1373.40万元、项目支出3500.30万元。分支出科目看:一般公共服务支出2171.42万元,较上年增加596.54万元;社会保障和就业支出86.05万元,较上年减少10.86万元住房保障支出78.22万元,较上年增加7.85万元;粮油物资储备支出2538万元,较上年增加2538万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1373.40万元,较上年增加76.24万元,主要是职能增加人员增加,基本支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出837.34万元、机关商品和服务支出107.92万元、对个人和家庭的补助135.80万元、对事业单位经常性补助292.34万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1111.76万元、商品和服务支出125.83万元、对个人和家庭的补助135.80万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020,本本部门公务用车保有量4辆(车牌号:贵BQT328/BCC401/贵BCC127/贵B98665),无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算8.37万元,较上年减2.87万元,主要是严格控制公务用车运行维护费

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减4万元,主要是预算安排减少

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算8.37万元,较上年减少6.87万元,主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

    三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算44.48万元。其中:办公费27.74万元、公务用车运行维护费8.37万元、其他费用8.37万元。

市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目9个,项目名称分别是1.2020年市级项目前期工作经费2.六盘水市2020年粮食专项业务经费3.全市经济运行监测调度和预警分析4.市粮食风险基金;5.市重大项库建设经费;6.循环经济示范工作经费;7.驻村轮战干部补助和工作经费;8.六盘水市产业转型升级示范区创建工作经费;9.六盘水市循环经济发展专项资金项目

)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车4辆,账面价值73.70万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积229.57平方米,账面价值5.23万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本部门其他固定资产账面价值27.95万元。

)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市发展和改革委员会2020年预算公开表.xls

        2.六盘水市发展和改革委员会2020年预算绩效目标表.xls

上一篇:
下一篇: